株
株式会社ジンジブ
カブシキカイシャジンジブ上場サービス業142AEDINET: E39367JINJIB Co.,Ltd.
決算期: 03月期
業種: サービス業
売上高 (FY25)
24.0億円
15.22%営業利益 (FY25)
0.6億円
76.84%経常利益 (FY25)
0.6億円
76.77%純利益 (FY25)
-1.8億円
229.58%総資産
20.9億円
4.04%自己資本比率
18.7%
—ROE
0.0%
29.20%01
企業サマリ
Overview · 事業概要
株式会社ジンジブは、「ジョブドラフトNavi」を中核とした高卒新卒採用支援プラットフォームを展開する。2025年度売上は24億円 (2019年の2億円から5年で12倍成長) で急速に拡大しているが、人員採用が受注成長に追いついかず営業利益は63百万円と限定的。高卒求人倍率が4.10倍と過去最高水準に達し、中小企業の採用需要が急速に高まる市場環境にある。パーパス「これからを生きる人の夢を増やす」の下、採用支援・教育研修・代行支援など多角化を進め、金融機関との提携拡大と営業効率化により中期的な成長を狙う。ただし繰延税金資産236百万円の取崩で当期純利益は赤字化した。
Business Model · ビジネスモデル
- 1収益源: 採用支援サービス売上が52.4% を占め、掲載料が主体。仕入原価なしの高利益率構造で、粗利率85.3% を達成している。
- 2顧客: 高卒新卒採用を希望する全国の中小企業。都市銀行・地銀・信用金庫との提携で紹介インバウンド営業を拡大し、金融機関依存度低減を進めている。
- 3価値提案: ジョブドラフトNaviで高校生と採用企業をマッチング。イベント開催、適性検査、研修サービスで採用から定着まで一貫支援する。
- 4地域展開: 全国の高校ネットワークを基盤に、高卒第二新卒 (18～25歳) にも拡大。キャリア教育サービス「ジョブドラフトCareer」導入高校を増加させている。
Risks · リスク要因
- 1季節変動の構造性: 高校採用の10～3月にリピート契約、7月に企画制作サービス売上集中。納期遅延で期末検収ズレのリスク高く、四半期業績の不安定性が大きい。
- 2競争激化と参入障壁の低さ: Web求人広告事業は参入容易で大手新規参入や同業競合増加リスク。当社より大規模資本企業の市場参入で優位性喪失可能性がある。
- 3ガイドライン規制リスク: 厚生労働省の高卒採用ガイドライン変更 (選考日・文書募集規制等) で採用ルール大幅変更時、事業モデル全体に影響。ガイドラインは申し合わせ事項だが業界実質規制として機能している。
- 4人材確保・育成遅れ: FY2025上期は人員採用継続も育成体制整備遅れで受注率低下した。今後の急速な事業拡大に適格人材確保が追いつかず成長阻害リスクがある。
Strengths · 強み
- 1市場環境: 高卒求人倍率4.10倍、300名未満企業の倍率8.98倍と極度の採用難。少子化で高卒人材減少が構造的、当社の採用課題解決ニーズが継続的に高い。
- 2プラットフォーム優位性: 5年で売上12倍の成長実績。金融機関提携ネットワーク拡大により、信用度高い企業紹介インバウンドの取組みが奏功している。
- 3収益性: 掲載料主体でカスタマーサポート層の手厚いサポートにより粗利率85.3%、継続率向上を実現。人事部パック (月額課金) は46社契約で収益基盤強化。
- 4多角化: おしごとフェア、ルーキーズクラブ、SNS運用代行、ジョブドラフトNext等により単一商品依存を解消し、単価向上の余地がある。
Strategy · 戦略・今後の展望
- 1紹介獲得数の向上: 金融機関への提案活動を強化し、信用金庫・事業会社顧客層の提携を拡大。金融機関依存度低減と紹介チャネル多様化で継続的な顧客供給を確保する。
- 2営業効率化: Web商談チーム新設で営業の3段階キャリアステップ (テレアポ→Web商談→フィールドセールス) を明確化。トークスクリプト導入と地方外部委託で商談数増加とコスト削減を両立。
- 3付加価値向上: 人事部パック月額課金モデル拡売、高単価プラン誘導、オプション販売強化で単価向上。2030年までにジョブドラフトNavi掲載企業数と継続率を大幅増加させる。
- 4学校普及促進: ジョブドラフトTeacher、ジョブドラフトCareer の全国導入を強化。新規サービス「インターン」展開で高卒キャリア形成支援の基盤を拡充し持続的価値提供を実現する。
Recent Highlights · 直近の動向
売上急成長と利益圧縮: FY2025売上24億円 (前年比+15.2%) は計画同水準達成も、営業利益63百万円で営業利益率2.6% に低下。組織拡大に伴う人員投資が先行している。
繰延税金資産236百万円取崩: 監査法人協議で将来課税所得見通しを慎重に再評価、回収可能性低下と判断。結果として当期純利益が2億円の赤字となった。
金融機関提携の下期復調: 上期は金融機関紹介数が想定下回ったが、下期から持続可能な顧客紹介増加が兆候。一行一行との対話強化、キーマン把握、テストマーケティング実行が奏功している。
人事部パック初年度好調: 昨年9月ローンチで下期末46社契約達成。月額課金による安定収益基盤として今後の重点施策。高校生キャリア教育と企業定着支援の融合で差別化を推進中である。
02
業績推移
売上高
24億円▲15.2%FY25
営業利益
0.6億円▼76.8%FY25
純利益
-1.8億円▼229.6%FY25
利益率推移営業利益率 / 純利益率
営業利益率純利益率
EPS 推移1 株当たり当期純利益 (円)
EPS
03
財務諸表
損益計算書 (PL)
単位: 億円
| 項目 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 2.0 | 4.6 | 6.9 | 9.7 | 15.2 | 20.8 | 24.0 |
| 売上原価 | — | — | — | — | — | — | — |
| 売上総利益 | — | — | — | — | — | — | — |
| 販管費 | — | — | — | — | — | — | — |
| 営業利益 | — | — | — | — | 0.7 | 2.7 | 0.6 |
| 経常利益 | -0.0 | 1.8 | -3.0 | -0.9 | 0.6 | 2.5 | 0.6 |
| 純利益 | -0.0 | 1.6 | -3.0 | -0.7 | 0.4 | 1.4 | -1.8 |
貸借対照表 (BS)
単位: 億円 (自己資本比率を除く)。ネット有利子負債 = 有利子負債 − 現金及び預金。
| 項目 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 8.8 | 8.6 | 11.4 | 14.5 | 16.3 | 21.8 | 20.9 |
| 純資産 (自己資本) | 6.7 | 3.8 | 0.8 | -0.6 | 0.2 | 4.9 | 3.9 |
| 自己資本比率 (%) | 76.7 | 43.9 | 6.9 | -3.8 | 1.3 | 22.3 | 18.7 |
| 現金及び預金 | — | — | — | 9.6 | 11.5 | 15.5 | 15.9 |
| 有利子負債 | — | — | — | — | — | — | — |
| ネット有利子負債 | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー (CF)
単位: 億円。FCF = 営業CF − 設備投資。▲はマイナス。
| 項目 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | — | — | — | 2.2 | 3.1 | 5.0 | ▲1.3 |
| 投資CF | — | — | — | ▲0.3 | ▲0.0 | ▲1.2 | ▲0.7 |
| 財務CF | — | — | — | ▲0.9 | ▲1.3 | 0.3 | 2.4 |
| FCF | — | — | — | — | — | — | — |
| 設備投資 (CapEx) | — | — | — | — | — | — | — |
| 減価償却費 | — | — | — | — | — | — | — |
1株指標・収益性 (FY25)
株価データは準備中
EPS
—
1株純利益 (円)
BPS
—
1株純資産 (円)
ROE
—
自己資本利益率
ROA
—
総資産利益率
PER
—
株価収益率
PBR
—
株価純資産倍率
配当利回り
—
直近 DPS / 株価
成長投資 (FY25)
04
セグメント
セグメント情報は準備中です。
05
地域別売上
地域別売上データは準備中です。
06
従業員
従業員データ
連結
—人
単体
186人
平均年齢
30.2歳
平均勤続
3.0年
単体 平均年収
327万円
連結従業員数 推移
FY21
—
FY22
—
FY23
—
FY24
—
FY25
—
08
配当・株主還元
配当データは準備中です。
09
IR資料
IR資料は準備中です。
10
競合比較
競合比較は準備中です。
11
ニュース
関連ニュースは準備中です。