株
株式会社ダイブ
カブシキガイシャダイブ上場サービス業151AEDINET: E39476Dive inc.
決算期: 06月期
業種: サービス業
売上高 (FY25)
138億円
11.48%営業利益 (FY25)
7.6億円
39.48%経常利益 (FY25)
7.7億円
40.59%純利益 (FY25)
4.5億円
41.74%総資産
44.4億円
2.87%自己資本比率
51.2%
—ROE
21.8%
0.64%01
企業サマリ
Overview · 事業概要
株式会社ダイブは観光地のリゾートバイト仲介を主力事業とする人材派遣企業。2025年度は売上138億円で過去最高を更新し、営業利益も8億円と前年比39.4%増。観光HR事業が売上の94%を占め、就業者数が過去最高の14,555名に達した。一方で地方創生事業 (グランピング・ホテル運営)は売上高で61.2%増と成長が加速し、先行投資から収益化フェーズへ転換。ただしクラフトホテル瀬戸内で109億円の減損損失を計上するなど、不動産事業の採算管理が課題。今後は外国人人材 (特定技能)、シニア層の獲得強化、観光業界特化型SaaS「ハッサク」による顧客接点強化を戦略の中心とする。
Business Model · ビジネスモデル
- 1収益源: 観光HR事業が売上94.2%で主力。地方創生事業 (グランピング・ホテル)が5.7%、その他が0.1%。
- 2顧客: 宿泊施設・飲食店等の観光業経営者5,900ヶ所以上。派遣スタッフ14,555名 (2025年末)を全国に供給。
- 3価値提案: 若年層から外国人・シニア層まで多様な人材確保をワンストップで提供し、観光業の人手不足課題を解決。
- 4コスト構造: 派遣スタッフ募集広告 (LINE等)、既存施設のオペレーション最適化、SaaS開発による効率化を推進中。
Risks · リスク要因
- 1派遣スタッフ確保の継続性: 人手不足環境では競争が激化。採用広告費の大幅増加や顧客離反により利益率が圧迫される可能性。
- 2法規制変更リスク: 労働者派遣法・職業安定法の改正で派遣から正規雇用転換が加速すると、事業モデルが根本的に動揺する可能性。
- 3不動産事業の採算悪化: クラフトホテル瀬戸内で109億円減損。グランピング施設も季節性が高く、新規開業リスクが大きい。
- 4景気・感染症への依存性: 観光需要が大きく変動する業界特性。新たな感染症や経済不況で派遣先の人材需要が急減するリスク。
Strengths · 強み
- 1人材獲得網: 公式LINE友だち数18万人 (前年比44.7%増)で同業他社と比較した圧倒的な集客優位性を確保。SEO強化も推進中。
- 2多元的人材供給: 国内若年層・シニア (割合が2012年0.78%→2025年6.7%)・外国人 (特定技能10ヶ国35社と提携)を獲得。
- 3顧客基盤: 観光施設5,900ヶ所以上との継続取引により、安定した営業基盤と クロスセル機会を確保している。
- 4SaaS戦略: 「ハッサク」開発により、既存顧客への提案額拡大と業界粘着性向上が可能。
Strategy · 戦略・今後の展望
- 1外国人人材の大規模獲得: 海外現地機関との提携強化で特定技能人材の採用を加速 (2027年度末までに数値目標未公表)。
- 2グランピング施設の規模拡大と採算改善: 既存6施設に加え、非観光地での低コスト物件取得と客室増設で季節性平準化を実現。
- 3SaaS「ハッサク」による顧客ロック: 観光業界特化型求人・就業管理システムで既存5,900ヶ所顧客への提案値上げとリテンション向上。
- 4マーケティング投資継続: LINE・SEO・コンテンツ強化で認知向上。20代30代の85.5%がリゾートバイト未認識の市場開拓。
Recent Highlights · 直近の動向
売上過去最高138億円達成: 2025年度は前年比11.5%増で、2020年77億円から79.9%成長。営業利益は8億円で同39.4%増。
就業者数14,555名 (前年比24.3%増): 過去最高更新。就業者1人当たり売上も前年比8.0%上昇し、単価向上も実現。
地方創生事業の収益化転換: 売上高61.2%増で先行投資から収益化へ。ただし不動産評価で減損109,871千円計上。
外国人採用チーム組成と特定技能提携: 10ヶ国35社との送り出し機関契約締結。多国籍チーム構成で海外現地採用強化中。
02
業績推移
売上高
138億円▲11.5%FY25
営業利益
7.6億円▲39.5%FY25
純利益
4.6億円▲41.7%FY25
利益率推移営業利益率 / 純利益率
営業利益率純利益率
EPS 推移1 株当たり当期純利益 (円)
EPS
03
財務諸表
損益計算書 (PL)
単位: 億円
| 項目 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 76.6 | 27.6 | 40.1 | 82.7 | 124 | 138 |
| 売上原価 | — | — | — | — | — | — |
| 売上総利益 | — | — | — | — | — | — |
| 販管費 | — | — | — | — | — | — |
| 営業利益 | — | — | — | 1.2 | 5.4 | 7.6 |
| 経常利益 | 1.0 | -2.1 | 0.2 | 1.4 | 5.5 | 7.7 |
| 純利益 | 0.7 | -2.6 | 0.1 | 1.7 | 3.2 | 4.5 |
貸借対照表 (BS)
単位: 億円 (自己資本比率を除く)。ネット有利子負債 = 有利子負債 − 現金及び預金。
| 項目 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 25.2 | 21.3 | 23.4 | 31.5 | 43.2 | 44.4 |
| 純資産 (自己資本) | 10.4 | 7.8 | 8.0 | 9.6 | 19.0 | 22.7 |
| 自己資本比率 (%) | 41.4 | 36.7 | 34.0 | 30.6 | 43.9 | 51.2 |
| 現金及び預金 | — | — | 15.8 | 17.8 | 20.4 | 20.7 |
| 有利子負債 | — | — | — | — | — | — |
| ネット有利子負債 | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー (CF)
単位: 億円。FCF = 営業CF − 設備投資。▲はマイナス。
| 項目 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | — | — | 2.1 | 5.9 | 6.3 | 2.7 |
| 投資CF | — | — | ▲0.6 | ▲1.6 | ▲7.3 | ▲2.1 |
| 財務CF | — | — | ▲2.3 | ▲2.4 | 3.6 | ▲0.3 |
| FCF | — | — | — | — | — | — |
| 設備投資 (CapEx) | — | — | — | — | — | — |
| 減価償却費 | — | — | — | — | — | — |
1株指標・収益性 (FY25)
株価データは準備中
EPS
54.11
1株純利益 (円)
BPS
—
1株純資産 (円)
ROE
21.8%
自己資本利益率
ROA
10.3%
総資産利益率
PER
—
株価収益率
PBR
—
株価純資産倍率
配当利回り
—
直近 DPS / 株価
成長投資 (FY25)
04
セグメント
セグメント情報は準備中です。
05
地域別売上
地域別売上データは準備中です。
06
従業員
従業員データ
連結
—人
単体
159人
平均年齢
30.7歳
平均勤続
3.7年
単体 平均年収
509万円
連結従業員数 推移
FY21
—
FY22
—
FY23
—
FY24
—
FY25
—
08
配当・株主還元
配当データは準備中です。
09
IR資料
IR資料は準備中です。
10
競合比較
競合比較は準備中です。
11
ニュース
関連ニュースは準備中です。