株
株式会社タイミー
カブシキガイシャタイミー上場情報・通信業215AEDINET: E39760決算期: 10月期
業種: 情報・通信業
売上高 (FY26)
210億円
38.74%営業利益 (FY26)
38.1億円
43.49%経常利益 (FY26)
37.6億円
43.61%純利益 (FY26)
24.4億円
54.07%総資産
377億円
12.04%自己資本比率
42.5%
—ROE
16.0%
20.60%01
企業サマリ
Overview · 事業概要
タイミーは、スマートフォンアプリを通じて「働きたい時間」と「働いてほしい時間」をリアルタイムマッチングするスキマバイトプラットフォームを運営する。FY2025は売上343億円(前年比+27.6%)、営業利益67億円、純利益53億円を計上し、ROE 36.6%の高利益率を実現。流通総額は117.2百億円に達し、登録ワーカーは1,274万人、登録クライアント事業所は41.7万拠点を超える。成果報酬型(手数料率29.3%)のビジネスモデルで、稼働率86.1%の高水準を維持。少子高齢化による人手不足と働き方改革の潮流を背景に、スポットワーク市場は2030年度に1,000億円超へ成長見込み。
Business Model · ビジネスモデル
- 1収益源: クライアント支払う賃金の約30%(手数料率29.3%)を成果報酬として徴収し、FY2025の流通総額117.2百億円から34.3百億円を売上計上。
- 2顧客: 登録ワーカー1,274万人(累積)と登録クライアント41.7万拠点(累積)をマッチングさせ、物流・小売業など幅広い業界に対応。
- 3価値提案: スマートフォンアプリで即座に仕事を検索・申し込みでき、稼働率86.1%の高い仕事確保率を実現。
- 4成長機会: スポットワーク市場1,000億円超(2030年度)のほか、派遣9,194百億円、人材紹介8,442百億円の既存市場をターゲット。
Risks · リスク要因
- 1競合激化による手数料圧迫: IT企業・プラットフォーマー等の参入で価格競争が激化し、手数料率低下または広告宣伝費増加で収益性悪化の可能性。
- 2経済環境への依存: 経済悪化・失業増加やロボット化拡大により、クライアントの採用需要が減少して流通総額が想定以上に低下するリスク。
- 3規制・法令変更: 労働基準法の解釈変更(労働契約成立時期・休業手当等)で、ワーカー・クライアント行動に悪影響し事業継続に支障。
- 4サービス健全性: 小規模クライアント拡大に伴い、不正利用・労働法違反等の事業者混在で、プラットフォーム信頼低下・規制当局指導リスク。
Strengths · 強み
- 1ネットワーク効果: 1,274万ワーカーと41.7万クライアント拠点の圧倒的スケールで、稼働率86.1%と他社比較で高い流動性を維持。
- 2利益率の優位性: 手数料率29.3%で営業利益率19.7%を達成し、ROE 36.6%の高いリターンを実現する効率的ビジネスモデル。
- 3先進的プラットフォーム: スマート開設機能(2023年1月)等で小規模クライアント獲得を加速し、新規獲得CPI最適化を継続。
- 4市場タイミング: 最低賃金上昇(1,121円)と人手不足恒常化で、企業の採用ニーズ急増と副業意向者1,532万人の潜在需要が追い風。
Strategy · 戦略・今後の展望
- 1スキマバイト・シフト: 非正規労働者2,122万人・副業意向者1,532万人にアプローチし、スポットワーク市場シェア拡大を最優先戦略。
- 2隣接市場参入: タイミーキャリアプラス(正社員紹介)で8,442百億円市場へ展開、データ活用でソリューション多角化を推進。
- 3クライアント多層化: スマート開設機能で中小企業・小規模事業所獲得を加速し、大型顧客依存リスク軽減と取引基盤多角化。
- 4グローバル展開検討: 将来的には海外市場進出を視野に、現在国内スキマバイト市場の深掘りと業界基盤構築に注力。
Recent Highlights · 直近の動向
流通総額117.2百億円達成: FY2025で流通総額が前年90.8百億円から+29.1%増加し、ワーカー登録も1,274万人まで拡大。
高利益率継続: 営業利益67億円(営業利益率19.7%)、純利益53億円(ROE 36.6%)を達成し、スケールメリットで収益性向上。
労働派遣事業許可取得: 2024年11月1日に労働者派遣事業許可(許可番号派13-317648)を取得、サービス拡張基盤を整備。
稼働率86.1%維持: コアワーカー(リピーター)拡大で高い稼働率を保ち、プラットフォーム競争力強化を実現。
Tags · 関連トピック
流通総額スポットワーク稼働率テイクレート受入負荷軽減スポットワーカー営業利益率改善営業利益人手不足YoY成長
02
業績推移
売上高
210億円▼38.7%FY26
営業利益
38.1億円▼43.5%FY26
純利益
24.4億円▼54.1%FY26
利益率推移営業利益率 / 純利益率
営業利益率純利益率
EPS 推移1 株当たり当期純利益 (円)
EPS
03
財務諸表
損益計算書 (PL)
単位: 億円
| 項目 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 4.6 | 13.0 | 62.2 | 161 | 269 | 343 | 210 |
| 売上原価 | — | — | — | — | — | 19.1 | 17.3 |
| 売上総利益 | — | — | — | — | — | 324 | 193 |
| 販管費 | — | — | — | — | — | 256 | 155 |
| 営業利益 | — | — | — | 19.6 | 42.5 | 67.5 | 38.1 |
| 経常利益 | -12.0 | -13.9 | 1.2 | 19.2 | 39.3 | 66.7 | 37.6 |
| 純利益 | -12.0 | -13.9 | 2.6 | 18.0 | 28.0 | 53.1 | 24.4 |
貸借対照表 (BS)
単位: 億円 (自己資本比率を除く)。ネット有利子負債 = 有利子負債 − 現金及び預金。
| 項目 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 22.5 | 53.0 | 87.9 | 178 | 266 | 336 | 377 |
| 純資産 (自己資本) | 14.6 | 40.8 | 43.9 | 62.0 | 91.0 | 145 | 160 |
| 自己資本比率 (%) | 64.9 | 76.9 | 50.0 | 34.8 | 34.2 | 43.3 | 42.5 |
| 現金及び預金 | — | — | 39.8 | 80.0 | 122 | 142 | 165 |
| 有利子負債 | — | — | — | — | — | — | — |
| ネット有利子負債 | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー (CF)
単位: 億円。FCF = 営業CF − 設備投資。▲はマイナス。
| 項目 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | — | — | ▲19.5 | ▲7.5 | 11.8 | 26.8 | 12.8 |
| 投資CF | — | — | ▲3.9 | ▲5.4 | ▲2.8 | ▲12.8 | ▲2.6 |
| 財務CF | — | — | 20.6 | 53.1 | 33.4 | 5.8 | 12.9 |
| FCF | — | — | — | — | 10.4 | 21.1 | 9.0 |
| 設備投資 (CapEx) | — | — | — | — | 1.4 | 5.6 | 3.8 |
| 減価償却費 | — | — | — | — | — | 2.6 | 1.5 |
1株指標・収益性 (FY26)
株価データは準備中
EPS
24.25
1株純利益 (円)
BPS
160
1株純資産 (円)
ROE
16.0%
自己資本利益率
ROA
6.5%
総資産利益率
PER
—
株価収益率
PBR
—
株価純資産倍率
配当利回り
—
直近 DPS / 株価
成長投資 (FY26)
設備投資 (CapEx)
3.8億円
売上比 1.8%
04
セグメント
セグメント売上構成比営業利益利益率
TimeeBusiness0.0兆97.0%0.00兆19.2%
その他0.0兆3.0%▲0.00兆-16.8%
05
地域別売上
地域別売上データは準備中です。
06
従業員
従業員データ
連結
—人
単体
1,335人
平均年齢
31.7歳
平均勤続
2.2年
単体 平均年収
625万円
連結従業員数 推移
FY22
—
FY23
—
FY24
—
FY25
—
FY26
—
08
配当・株主還元
配当データは準備中です。
09
IR資料
IR資料一覧
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10
競合比較
競合比較は準備中です。
11
ニュース
関連ニュースは準備中です。