株
株式会社アクシス
カブシキガイシャアクシス上場情報・通信業4012EDINET: E35959決算期: 12月期
業種: 情報・通信業
売上高 (FY25)
81.3億円
9.40%営業利益 (FY25)
8.9億円
12.41%経常利益 (FY25)
9.2億円
8.25%純利益 (FY25)
6.4億円
7.53%総資産
54.0億円
13.22%自己資本比率
75.4%
—ROE
16.8%
1.40%01
企業サマリ
Overview · 事業概要
株式会社アクシスは、銀行・証券・保険など金融分野向けのシステム開発・運用保守を中心とするITサービス企業である。主力のシステムサービス事業が売上高の約94.7%を占め、ITコンサルや上流工程へのシフト、ネットワーク・クラウド部門の新設などを通じて高収益案件の拡大を図っている。FY2025の売上高は81億円（前期比+9.4%）、営業利益は8.9億円（+12.4%）と6期連続増収増益を達成し、自己資本比率75.4%・ROE16.8%と財務健全性も高い水準にある。受注残高も前期比+20.6%の19.3億円と拡大しており、短期的な業績視界は良好である。一方で、大手SIer上位3社グループへの売上依存度が38.7%に達しており、特定顧客・特定業種への集中リスクが内包されている。中期経営計画「Go Beyond」のもと、AI・クラウド・公共インフラ領域への事業拡大とM&Aを通じた規模拡大を志向しているが、IT人材の確保競争が激化する中、人材投資の実効性が成長の鍵を握る。
Business Model · ビジネスモデル
- 1収益源: システムサービス事業が売上の94.7%を占め、金融・公共向けSI開発と運用保守が主体である。
- 2顧客: 富士通などの大手SIer経由と金融機関への直接取引が中心で、上位3社グループで38.7%を占める。
- 3価値提案: 金融系システムの上流設計からAI・クラウドまで幅広い技術力で顧客のDX推進を支援する。
- 4コスト構造: 人件費が主要コストであり、外注費はビジネスパートナーへの委託で需要変動に対応する。
Risks · リスク要因
- 1特定顧客集中リスク: 大手SIer上位3社グループへの依存度が38.7%に達し、方針変更時の影響が大きい。
- 2金融業種への依存: 売上の過半を金融分野が占めるため、業界の投資抑制が直接業績を直撃しやすい。
- 3人材確保の困難: IT人材市場の競争激化により、採用・定着が計画通り進まないと成長鈍化リスクがある。
- 4大株主集中リスク: 代表取締役会長が発行済株式の44.64%を保有しており、意思決定・株価への影響が大きい。
Strengths · 強み
- 1金融SIの深い業務ノウハウ: 銀行・証券・保険向けの大規模プロジェクト実績が顧客からの信頼を形成している。
- 26期連続増収増益の実績: 2019年34億円から2025年81億円へ年平均約16%成長し、収益拡大の再現性を示す。
- 3高い財務健全性: 自己資本比率75.4%・現金34.3億円を保有し、無借金経営で投資余力を維持している。
- 4ISO27001・プライバシーマーク取得: 厳格な情報管理体制が金融機関からの信頼獲得と受注維持に貢献する。
Strategy · 戦略・今後の展望
- 1SI上流工程シフト: ITコンサル・デジタル基盤・ネットワーク構築など高単価領域へのウェイト移行を推進する。
- 2AI・クラウド事業拡大: 生成AIプラットフォームやKITAROなどクラウドサービスを育成し収益源を多様化する。
- 3配当性向40%以上へ引き上げ: 中期経営計画「Go Beyond」で株主還元を強化し、投資家への訴求を高める。
- 4M&A・人材投資: 事業規模拡大と収益源多様化を目的にM&Aを活用し、次世代デジタル人材の育成にも注力する。
Recent Highlights · 直近の動向
FY2025売上高81億円・営業利益8.9億円: 前期比でそれぞれ+9.4%・+12.4%増となり、6期連続増収増益を達成した。
公共社会インフラ大型案件を下期受注: 新設した担当部門が奏功し、受注残高は前期比+20.6%の19.3億円に拡大した。
ネットワーク・クラウドビジネス部門を新設: インフラ構築需要増を取り込み、高収益サービスへの多角化を加速した。
配当152百万円を支払い・中計「Go Beyond」策定: 2026年2月に新中期計画を発表し、配当性向40%以上を明示した。
02
業績推移
売上高
81.3億円▲9.4%FY25
営業利益
8.9億円▲12.4%FY25
純利益
6.4億円▲7.5%FY25
利益率推移営業利益率 / 純利益率
営業利益率純利益率
EPS 推移1 株当たり当期純利益 (円)
EPS
03
財務諸表
損益計算書 (PL)
単位: 億円
| 項目 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 34.1 | 37.2 | 47.7 | 58.5 | 65.8 | 74.3 | 81.3 |
| 売上原価 | — | — | — | — | — | — | — |
| 売上総利益 | — | — | — | — | — | — | — |
| 販管費 | — | — | — | — | — | — | — |
| 営業利益 | — | — | — | 5.3 | 6.5 | 7.9 | 8.9 |
| 経常利益 | 1.8 | 3.6 | 5.3 | 5.9 | 6.7 | 8.5 | 9.2 |
| 純利益 | 1.3 | 2.6 | 3.5 | 3.9 | 4.6 | 6.0 | 6.4 |
貸借対照表 (BS)
単位: 億円 (自己資本比率を除く)。ネット有利子負債 = 有利子負債 − 現金及び預金。
| 項目 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 20.4 | 24.9 | 31.0 | 34.9 | 40.6 | 47.7 | 54.0 |
| 純資産 (自己資本) | 14.7 | 18.1 | 21.6 | 25.4 | 30.0 | 35.6 | 40.8 |
| 自己資本比率 (%) | 72.0 | 72.6 | 69.7 | 72.9 | 73.9 | 74.7 | 75.4 |
| 現金及び預金 | 12.1 | 17.1 | 17.7 | 20.6 | 24.7 | 30.2 | 34.3 |
| 有利子負債 | — | — | — | — | — | — | — |
| ネット有利子負債 | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー (CF)
単位: 億円。FCF = 営業CF − 設備投資。▲はマイナス。
| 項目 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 2.1 | 4.5 | 3.2 | 4.7 | 4.8 | 5.6 | 6.2 |
| 投資CF | ▲0.1 | ▲0.1 | ▲2.4 | ▲0.6 | ▲0.7 | 0.3 | ▲0.8 |
| 財務CF | ▲0.6 | 0.6 | ▲0.1 | ▲1.2 | ▲0.1 | ▲0.4 | ▲1.3 |
| FCF | — | — | — | — | — | — | — |
| 設備投資 (CapEx) | — | — | — | — | — | — | — |
| 減価償却費 | — | — | — | — | — | — | — |
1株指標・収益性 (FY25)
株価データは準備中
EPS
151.03
1株純利益 (円)
BPS
—
1株純資産 (円)
ROE
16.8%
自己資本利益率
ROA
11.9%
総資産利益率
PER
—
株価収益率
PBR
—
株価純資産倍率
配当利回り
—
直近 DPS / 株価
成長投資 (FY25)
04
セグメント
セグメント情報は準備中です。
05
地域別売上
地域別売上データは準備中です。
06
従業員
従業員データ
連結
—人
単体
545人
平均年齢
33.7歳
平均勤続
6.8年
単体 平均年収
521万円
連結従業員数 推移
FY21
—
FY22
—
FY23
—
FY24
—
FY25
—
08
配当・株主還元
配当・株主還元
FY25 実績1株配当 (年間)
46.00円+10
配当性向
30.5%
1株配当 推移 (円・生値)
FY21
5
FY22
10
FY23
18
FY24
36
FY25
46
※ 生値。株式分割の遡及調整は未適用。
09
IR資料
IR資料は準備中です。
10
競合比較
競合比較は準備中です。
11
ニュース
関連ニュースは準備中です。