株
株式会社ワンキャリア
カブシキカイシャワンキャリア上場情報・通信業4377EDINET: E36944決算期: 12月期
業種: 情報・通信業
売上高 (FY25)
75.8億円
40.29%営業利益 (FY25)
21.3億円
64.20%経常利益 (FY25)
21.4億円
65.00%純利益 (FY25)
15.0億円
62.62%総資産
79.9億円
39.30%自己資本比率
69.1%
—ROE
31.4%
5.38%01
企業サマリ
Overview · 事業概要
株式会社ワンキャリアは、就活支援・新卒採用サービス「ワンキャリア」を中核に、求職者の体験情報や行動履歴等のキャリアデータを蓄積・提供する「キャリアデータプラットフォーム」事業を展開する。会員数232.6万人、法人取引累計社数6,290社を擁し、FY2025は売上高76億円(前期比+40.3%)、営業利益21億円(営業利益率28.1%)、ROE31.4%と、6年間で売上を約8倍に拡大しながら高収益を維持している。 収益の大半は企業の求人掲載・スカウトサービス等の法人向けBtoBサービスであり、季節性が高い一方でストック性のある契約負債(9.6億円)が安定収益基盤を支える。今後は新卒採用から中途・エンジニア採用へと対象マーケットを拡大しつつ、蓄積したキャリアデータを教育・金融・販促など採用外領域にも展開する構想を描く。2030年12月期に売上高350億円・EBITDA100億円という野心的な中期目標を掲げ、人材確保・ブランド認知向上・採用DX新機能開発に積極投資を続ける方針である。
Business Model · ビジネスモデル
- 1収益源: 法人向け求人掲載・スカウト・オンライン説明会サービスが主収益で、売上原価率15%の高粗利構造を実現している。
- 2顧客: 会員数232.6万人の学生求職者と累計6,290社の法人企業の両面市場を運営し、ネットワーク効果を享受している。
- 3価値提案: 独自蓄積のキャリアデータで採用DXを推進し、企業の採用コスト削減と求職者の透明な仕事選びを同時に実現している。
- 4コスト構造: 人件費・販売手数料が主要費用で、販管費43億円の大半を営業人員増強と法人マーケティング投資が占めている。
Risks · リスク要因
- 1競合激化リスク: リクナビ・マイナビ等の大手HRプラットフォームや新興HRTech企業との競合が激化し、価格・機能競争が収益を圧迫する可能性がある。
- 2季節変動リスク: Q2・Q4に収益が集中する季節性が強く、採用スケジュール変更や規制変更が年間業績を大きく左右する構造リスクを抱える。
- 3特定サービス依存: 売上の大半が新卒採用領域「ワンキャリア」由来であり、同サービスの競争力低下が業績全体に直結するリスクがある。
- 4少子化・景気変動: 長期的な学生人口減少と景気後退局面での企業採用抑制が、プラットフォームの需給両面に悪影響を及ぼす可能性がある。
Strengths · 強み
- 1データ資産: 国内最大級の就活体験口コミと行動履歴を蓄積し、後発競合が短期に模倣困難なキャリアデータの質・量的優位を持つ。
- 2高収益性: 売上原価率15%・営業利益率28%超を維持しており、スケール拡大に伴う利益レバレッジが働きやすいビジネス構造である。
- 3成長継続性: 2019年以降6期連続で売上高成長率30%超を達成しており、市場拡大と顧客基盤拡大の両輪が機能している。
- 4財務健全性: 有利子負債ほぼゼロで現金61億円を保有し、自己資金で成長投資を賄える無借金経営の財務基盤を有している。
Strategy · 戦略・今後の展望
- 12030年中期目標: 2030年12月期に売上高350億円・EBITDA100億円を掲げ、売上・利益バランスのとれた年率約29%成長を継続する計画である。
- 2採用領域の拡大: 新卒中心から中途・エンジニア採用(ワンキャリア転職・for エンジニア)へ展開し、ユーザーとの接点をキャリア全般に広げる方針である。
- 3新領域展開: 蓄積キャリアデータを教育・金融・販促分野に活用し、採用マーケット外での収益機会を創出してデータプラットフォーマーとして確立する。
- 4認知度向上と人材投資: 法人向け広告宣伝・PR活動を強化しつつ、中途採用を積極化して営業・開発人員を拡充し、成長の担い手を確保していく方針である。
Recent Highlights · 直近の動向
FY2025業績: 売上高76億円(+40.3%)・営業利益21億円(+推定50%超)・ROE31.4%を達成し、6期連続の高成長を更新した。
連結財務諸表移行: FY2025より連結財務諸表を初作成し、子会社株式取得(段階取得差損2,173万円計上)でグループ経営体制を整備した。
会員・法人基盤拡大: FY2025末の会員数は232.6万人、法人取引累計社数は6,290社に達し、プラットフォームの両面規模が拡大した。
キャッシュ創出力: 営業CFは22.8億円と純利益を上回る水準で、期末現金残高61.2億円を確保し、無借金での成長投資余力を維持している。
02
業績推移
売上高
75.8億円▲40.3%FY25
営業利益
21.3億円▲64.2%FY25
純利益
15億円▲62.6%FY25
利益率推移営業利益率 / 純利益率
営業利益率純利益率
EPS 推移1 株当たり当期純利益 (円)
EPS
03
財務諸表
損益計算書 (PL)
単位: 億円
| 項目 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 9.5 | 13.3 | 19.5 | 28.4 | 39.7 | 54.0 | 75.8 |
| 売上原価 | — | — | — | — | — | — | — |
| 売上総利益 | — | — | — | — | — | — | — |
| 販管費 | — | — | — | — | — | — | — |
| 営業利益 | — | — | — | 6.2 | 10.0 | 13.0 | 21.3 |
| 経常利益 | — | 0.7 | 3.9 | 6.2 | 10.0 | 13.0 | 21.4 |
| 純利益 | -0.0 | 0.7 | 2.7 | 4.5 | 7.0 | 9.2 | 15.0 |
貸借対照表 (BS)
単位: 億円 (自己資本比率を除く)。ネット有利子負債 = 有利子負債 − 現金及び預金。
| 項目 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 8.9 | 12.9 | 27.5 | 33.2 | 41.9 | 57.3 | 79.9 |
| 純資産 (自己資本) | 0.5 | 1.2 | 18.5 | 23.0 | 30.6 | 40.4 | 55.2 |
| 自己資本比率 (%) | 5.6 | 9.2 | 67.3 | 69.2 | 72.9 | 70.5 | 69.1 |
| 現金及び預金 | 6.6 | 8.5 | 22.3 | 26.6 | 31.9 | 43.1 | 61.2 |
| 有利子負債 | — | — | — | — | — | — | — |
| ネット有利子負債 | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー (CF)
単位: 億円。FCF = 営業CF − 設備投資。▲はマイナス。
| 項目 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 1.6 | 1.0 | 5.6 | 6.6 | 9.2 | 14.5 | 22.8 |
| 投資CF | ▲1.4 | ▲1.7 | ▲0.8 | ▲1.3 | ▲3.6 | ▲3.7 | ▲4.0 |
| 財務CF | 2.6 | 2.6 | 9.0 | ▲1.1 | ▲0.3 | 0.5 | ▲0.7 |
| FCF | — | — | — | — | — | — | — |
| 設備投資 (CapEx) | — | — | — | — | — | — | — |
| 減価償却費 | — | — | — | — | — | — | — |
1株指標・収益性 (FY25)
株価データは準備中
EPS
83.31
1株純利益 (円)
BPS
—
1株純資産 (円)
ROE
31.4%
自己資本利益率
ROA
18.8%
総資産利益率
PER
—
株価収益率
PBR
—
株価純資産倍率
配当利回り
—
直近 DPS / 株価
成長投資 (FY25)
04
セグメント
セグメント情報は準備中です。
05
地域別売上
地域別売上データは準備中です。
06
従業員
従業員データ
連結
—人
単体
294人
平均年齢
30.9歳
平均勤続
2.3年
単体 平均年収
674万円
連結従業員数 推移
FY21
—
FY22
—
FY23
—
FY24
—
FY25
—
08
配当・株主還元
配当・株主還元
FY25 実績1株配当 (年間)
25.00円-5
配当性向
29.7%
1株配当 推移 (円・生値)
FY24
30
FY25
25
※ 生値。株式分割の遡及調整は未適用。
09
IR資料
IR資料は準備中です。
10
競合比較
競合比較は準備中です。
11
ニュース
関連ニュースは準備中です。