株
株式会社ディ・アイ・システム
カブシキガイシャディアイシステム上場情報・通信業4421EDINET: E34335決算期: 09月期
業種: 情報・通信業
売上高 (FY25)
72.2億円
5.74%営業利益 (FY25)
3.6億円
3.78%経常利益 (FY25)
3.6億円
4.96%純利益 (FY25)
2.6億円
5.79%総資産
31.1億円
7.47%自己資本比率
52.6%
—ROE
16.7%
1.25%01
企業サマリ
Overview · 事業概要
株式会社ディ・アイ・システムは、システムインテグレーション事業（売上構成約90%）と教育サービス・セキュリティソリューション事業の2セグメントを展開する中堅ITサービス企業である。IT通信・金融・流通・医療・官公庁など幅広い業種に対し、システム設計・開発から運用保守までワンストップで提供し、DX推進やクラウド化・生成AI活用という旺盛な市場需要を着実に取り込んでいる。2025年9月期の売上高は72億円（前期比+5.7%）と6期連続増収を達成し、ROEは16.7%と高水準を維持している。教育サービス子会社・アスリーブレインズでは新入社員研修に加え生成AI関連研修が伸長し、セキュリティ子会社・ウイーズ・システムズは金融機関向けログ管理製品を展開する。中長期ビジョン「Vision2028」として2028年9月期に売上高100億円・営業利益10億円を掲げており、元請け案件拡大・自社製品育成・PM人材育成による脱エンジニア頭数依存モデルの確立が成長の鍵となる。一方、NTTドコモビジネスグループへの売上依存度が14.6%と高い点や、IT業界全般に共通するエンジニア採用競争の激化が課題として残る。
Business Model · ビジネスモデル
- 1収益源: システムインテグレーション事業が売上高の約90%を占め、IT教育・セキュリティが残り10%を補完する。
- 2顧客: IT通信・金融・流通・医療・官公庁など多業種の企業にDX推進関連のITサービスを提供する。
- 3価値提案: 設計・開発・運用保守のワンストップ体制と教育ノウハウ活用で技術力と人材育成を一体提供する。
- 4コスト構造: エンジニア人件費と外注費（ビジネスパートナー活用）が主要コストで、自社製品拡充で構造転換を図る。
Risks · リスク要因
- 1特定顧客依存: NTTドコモビジネスグループへの売上依存度が2025年9月期14.6%に上昇しており、取引縮小時の影響が大きい。
- 2人材確保競争: IT人材不足が深刻化する中、エンジニアおよびPM候補の採用・定着が計画通りに進まない恐れがある。
- 3景気変動によるIT投資抑制: 顧客企業が景気悪化時にIT投資を削減・先送りした場合、受注量が急減するリスクがある。
- 4法規制リスク: 主要事業基盤である労働者派遣免許の更新や派遣法改正、助成金制度変更が事業継続に直接影響しうる。
Strengths · 強み
- 1ワンストップ体制: 設計から運用保守まで全工程を自社グループで提供でき、顧客の一元発注ニーズに対応できる。
- 2教育ノウハウの内製活用: 子会社アスリーブレインズの研修ノウハウで社員を早期エンジニア化し採用競争力を高めている。
- 3継続的増収実績: 2019年39億円から2025年72億円へ6年間でほぼ倍増しROE16.7%を維持する成長持続性がある。
- 4セキュリティ認証取得: ISMS（ISO/IEC 27001）とプライバシーマークの両認証を保有し、金融など厳格業種への信頼性を担保している。
Strategy · 戦略・今後の展望
- 1Vision2028達成: 2028年9月期に売上高100億円・営業利益10億円を目標とし、中期経営計画（2024-2026年期）で基盤を整備する。
- 2元請け・自社製品拡充: 自社製品「ためログ」販売拡大やWebマーケティング強化で、エンジニア数依存の収益構造から脱却する。
- 3生成AI活用の推進: Microsoft 365 Copilot研修や生成AIロールプレイング研修など、AI関連サービスを教育・SI両事業で横展開する。
- 4PM育成とコンサル力強化: 大型・高難度案件を獲得するためPMのマネジメント能力強化と育成プログラム拡充に継続投資する。
Recent Highlights · 直近の動向
FY2025業績: 売上高72億円（前期比+5.7%）・営業利益3億5,600万円（+3.7%）・純利益2億5,600万円（+6.0%）と増収増益を達成した。
成長投資の実施: 本社移転・基幹システムリプレイス・社内IT投資等の成長投資が利益の伸びを抑制し、営業利益率は約4.9%にとどまった。
生成AI研修拡充: 2025年5月に生成AIロールプレイング研修ソリューションを展開開始し、Microsoft 365 Copilot応用研修も2024年10月にリリースした。
自社製品「ためログ」販売開始: 2024年8月にネットワークログ一元管理製品を市場投入しWebマーケティングを活用した販売展開を推進している。
02
業績推移
売上高
72.2億円▲5.7%FY25
営業利益
3.6億円▲3.8%FY25
純利益
2.6億円▲5.8%FY25
利益率推移営業利益率 / 純利益率
営業利益率純利益率
EPS 推移1 株当たり当期純利益 (円)
EPS
03
財務諸表
損益計算書 (PL)
単位: 億円
| 項目 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 38.6 | 42.8 | 46.6 | 55.0 | 62.4 | 68.3 | 72.2 |
| 売上原価 | — | — | — | — | — | — | — |
| 売上総利益 | — | — | — | — | — | — | — |
| 販管費 | — | — | — | — | — | — | — |
| 営業利益 | — | — | — | 2.9 | 3.4 | 3.4 | 3.6 |
| 経常利益 | 2.2 | 1.1 | 2.1 | 2.9 | 3.4 | 3.4 | 3.6 |
| 純利益 | 1.6 | 0.8 | 1.5 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | 2.6 |
貸借対照表 (BS)
単位: 億円 (自己資本比率を除く)。ネット有利子負債 = 有利子負債 − 現金及び預金。
| 項目 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 16.5 | 17.6 | 20.6 | 24.6 | 27.7 | 28.9 | 31.1 |
| 純資産 (自己資本) | 8.7 | 9.1 | 10.6 | 10.6 | 12.6 | 14.4 | 16.4 |
| 自己資本比率 (%) | 52.5 | 51.6 | 51.5 | 42.9 | 45.5 | 49.7 | 52.6 |
| 現金及び預金 | 6.3 | 7.4 | 8.9 | 9.0 | 11.0 | 10.7 | 10.2 |
| 有利子負債 | — | — | — | — | — | — | — |
| ネット有利子負債 | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー (CF)
単位: 億円。FCF = 営業CF − 設備投資。▲はマイナス。
| 項目 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 0.3 | 3.1 | 1.9 | 1.9 | 3.2 | 1.7 | 3.0 |
| 投資CF | ▲0.8 | ▲1.1 | ▲0.2 | ▲0.7 | ▲0.1 | ▲0.7 | ▲2.2 |
| 財務CF | 1.6 | ▲0.9 | ▲0.5 | ▲1.1 | ▲1.1 | ▲1.3 | ▲1.3 |
| FCF | — | — | — | — | — | — | — |
| 設備投資 (CapEx) | — | — | — | — | — | — | — |
| 減価償却費 | — | — | — | — | — | — | — |
1株指標・収益性 (FY25)
株価データは準備中
EPS
88.12
1株純利益 (円)
BPS
—
1株純資産 (円)
ROE
16.7%
自己資本利益率
ROA
8.2%
総資産利益率
PER
—
株価収益率
PBR
—
株価純資産倍率
配当利回り
—
直近 DPS / 株価
成長投資 (FY25)
04
セグメント
セグメント売上構成比
EducationalAndSecuritySolutionBusiness0.0兆10.5%
SystemIntegrationBusiness0.0兆89.5%
05
地域別売上
地域別売上データは準備中です。
06
従業員
従業員データ
連結
—人
単体
684人
平均年齢
30.4歳
平均勤続
6.2年
単体 平均年収
454万円
連結従業員数 推移
FY21
—
FY22
—
FY23
—
FY24
—
FY25
—
08
配当・株主還元
配当・株主還元
FY25 実績1株配当 (年間)
27.00円+2
配当性向
36.7%
1株配当 推移 (円・生値)
FY20
25
FY21
13
FY22
15
FY23
22
FY24
25
FY25
27
※ 生値。株式分割の遡及調整は未適用。
09
IR資料
IR資料は準備中です。
10
競合比較
競合比較は準備中です。
11
ニュース
関連ニュースは準備中です。