Ａ
ＡＩ ＣＲＯＳＳ株式会社
エーアイクロスカブシキガイシャ上場情報・通信業4476EDINET: E35117AI CROSS Inc.
決算期: 12月期
業種: 情報・通信業
売上高 (FY25)
41.5億円
12.03%営業利益 (FY25)
3.7億円
10.75%経常利益 (FY25)
3.7億円
12.27%純利益 (FY25)
1.6億円
11.49%総資産
30.9億円
29.08%自己資本比率
63.1%
—ROE
9.4%
0.47%01
企業サマリ
Overview · 事業概要
AI CROSS株式会社は、SMS・RCS配信プラットフォーム「絶対リーチ！」を核とするSmart AI Engagement事業を主力に、企業の顧客コミュニケーション課題を解決するビジネスコミュニケーションプラットフォーム企業である。売上高の97%超を占めるSmart AI Engagement事業では、金融・人材など業界特化施策とAI統合ソリューションの展開により、FY2025のセグメント売上は40億円(+8.3%)、セグメント利益は10億円(+20.1%)と収益性が着実に改善している。2025年10月にマーケティング上流設計・CRM/MA運用に強みを持つ株式会社ロウプを子会社化し、メッセージング×AIとマーケティングソリューションの融合による総合的なCX支援モデルへの転換を図っている。2025年2月公表の中期経営計画「AIX2027」に基づき、RCS普及による市場拡大(2030年度配信数142億通超の予測)を取り込みながら、パートナービジネス拡大とM&A・ベンチャー投資による事業周辺領域への進出を並行して推進している。売上規模は42億円と小型ながら、2019年比で売上は約2.8倍に成長しており、収益化フェーズへの移行が注目点である。
Business Model · ビジネスモデル
- 1収益源: SMS/RCS配信量に連動するトランザクション型収益が中心で、Smart AI Engagement事業が売上の97%を占める。
- 2顧客: 金融・人材関連サービスを中心とした国内法人企業向けに直販および販売代理店経由でサービスを提供する。
- 3価値提案: 「絶対リーチ！SMS/RCS」にAI分析・チャットボットを組み合わせ、企業の顧客エンゲージメントを高める統合ソリューションを提供する。
- 4コスト構造: 主要携帯電話事業者4社への配信コスト(仕入)が主要変動費で、SMS送信単価変動が収益性に直結する構造である。
Risks · リスク要因
- 1携帯電話事業者依存リスク: 主要4社のいずれかとの契約解消やSMS送信単価引き上げが実施された場合、業績に重大な影響が生じる可能性がある。
- 2主要顧客集中リスク: メッセージングサービスの主要顧客1社が売上高の12.5%を占めており、同社の方針変更により業績が大きく変動するリスクがある。
- 3技術革新対応リスク: AI・通信技術の急速な進化に追随できない場合、サービス競争力が低下し、想定外のシステム投資が業績を圧迫する可能性がある。
- 4株式希薄化リスク: ストックオプション行使や今後のM&A・成長投資に伴う新株発行により、1株当たり価値の希薄化が生じる可能性がある。
Strengths · 強み
- 1携帯電話事業者4社直接接続: NTTドコモ等4社と直接契約を持つことで安定した配信品質と価格競争力を確保している。
- 2寡占市場での地位: SMS配信市場は4社で大半を占める寡占構造であり、参入障壁が高く既存シェアを維持しやすい環境にある。
- 3プライバシーマーク・ISO27001取得: 顧客情報管理の認証体制を整備しており、機密性を重視する金融・医療等の大手企業との取引を支える。
- 4RCS×AI先行優位: 次世代メッセージ規格RCSへの早期対応とAI統合により、SMS単純配信から高付加価値CXソリューションへの差別化を図っている。
Strategy · 戦略・今後の展望
- 1中期計画AIX2027: 2025~2027年を対象期間とし、メッセージングプラットフォームからメッセージング×AIマーケティングソリューションへのビジネスモデル転換を推進する。
- 2RCS市場の取り込み: 2030年度にSMS配信数142億通超が予測される市場拡大を背景に、RCS配信・チャットボット機能の拡充と業界特化施策を強化する。
- 3M&A・ベンチャー投資: ロウプ社子会社化(2025年10月)のように自社事業周辺領域へのM&Aおよびベンチャー投資で市場ポジションと事業多様化を加速する。
- 4パートナービジネス拡大: 販売代理店ネットワークのさらなる開拓と、CRM/MAベンダーとの連携強化により間接販売チャネルの収益貢献を高める。
Recent Highlights · 直近の動向
FY2025業績: 売上高41.5億円(+12.0%)、営業利益3.7億円(+10.6%)、純利益1.7億円(+11.3%)と全指標で2桁成長を達成した。
ロウプ社子会社化: 2025年10月にマーケティングソリューション企業ロウプ社を255百万円で買収し、第4四半期から連結に取り込んだ。
Smart AI Engagement事業の利益率改善: セグメント利益が10.5億円(+20.1%)と売上成長(+8.3%)を上回る利益成長を達成し、収益性が向上した。
中期経営計画公表: 2025年2月に「AIX2027」を公表し、長期借入金4.6億円を調達して成長投資を加速、期末現金残高は18.2億円となった。
02
業績推移
売上高
41.5億円▲12.0%FY25
営業利益
3.7億円▲10.7%FY25
純利益
1.7億円▲11.5%FY25
利益率推移営業利益率 / 純利益率
営業利益率純利益率
EPS 推移1 株当たり当期純利益 (円)
EPS
03
財務諸表
損益計算書 (PL)
単位: 億円
| 項目 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 14.5 | 19.1 | 24.2 | 33.1 | 32.5 | 37.1 | 41.5 |
| 売上原価 | — | — | — | — | — | — | — |
| 売上総利益 | — | — | — | — | — | — | — |
| 販管費 | — | — | — | — | — | — | — |
| 営業利益 | — | — | — | 2.2 | 2.9 | 3.4 | 3.7 |
| 経常利益 | 1.7 | 1.9 | 2.5 | 2.2 | 2.9 | 3.3 | 3.7 |
| 純利益 | 1.2 | 1.4 | 3.4 | 1.0 | 1.6 | 1.5 | 1.6 |
貸借対照表 (BS)
単位: 億円 (自己資本比率を除く)。ネット有利子負債 = 有利子負債 − 現金及び預金。
| 項目 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 12.7 | 15.1 | 19.8 | 20.4 | 21.3 | 23.9 | 30.9 |
| 純資産 (自己資本) | 10.1 | 11.8 | 15.4 | 16.3 | 16.8 | 17.1 | 19.5 |
| 自己資本比率 (%) | 79.4 | 78.5 | 77.7 | 80.2 | 79.0 | 71.5 | 63.1 |
| 現金及び預金 | 8.3 | 10.6 | 13.3 | 12.1 | 12.6 | 15.6 | 18.2 |
| 有利子負債 | — | — | — | — | — | — | — |
| ネット有利子負債 | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー (CF)
単位: 億円。FCF = 営業CF − 設備投資。▲はマイナス。
| 項目 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 2.0 | 1.3 | 1.9 | ▲0.0 | 3.6 | 3.4 | 1.5 |
| 投資CF | ▲0.8 | ▲0.1 | 1.0 | ▲0.9 | ▲0.3 | ▲0.2 | ▲3.2 |
| 財務CF | 4.5 | 1.0 | ▲0.1 | ▲0.2 | ▲2.9 | ▲0.1 | 4.2 |
| FCF | — | — | — | — | — | — | — |
| 設備投資 (CapEx) | — | — | — | — | — | — | — |
| 減価償却費 | — | — | — | — | — | — | — |
1株指標・収益性 (FY25)
株価データは準備中
EPS
43.95
1株純利益 (円)
BPS
—
1株純資産 (円)
ROE
9.4%
自己資本利益率
ROA
5.3%
総資産利益率
PER
—
株価収益率
PBR
—
株価純資産倍率
配当利回り
—
直近 DPS / 株価
成長投資 (FY25)
04
セグメント
セグメント売上構成比営業利益利益率
MarketingSolutionsBusiness0.0兆3.3%0.00兆9.5%
SmartAIEngagementBusiness0.0兆96.7%0.00兆26.2%
05
地域別売上
地域別売上データは準備中です。
06
従業員
従業員データ
連結
—人
単体
59人
平均年齢
38.6歳
平均勤続
3.3年
単体 平均年収
979万円
連結従業員数 推移
FY21
—
FY22
—
FY23
—
FY24
—
FY25
—
08
配当・株主還元
配当データは準備中です。
09
IR資料
IR資料は準備中です。
10
競合比較
競合比較は準備中です。
11
ニュース
関連ニュースは準備中です。