株
株式会社ＩＤホールディングス
カブシキガイシャアイディーホールディングス上場情報・通信業4709EDINET: E05017ID Holdings Corporation
決算期: 03月期
業種: 情報・通信業
売上高 (FY25)
363億円
10.99%営業利益 (FY25)
37.8億円
36.55%経常利益 (FY25)
38.6億円
34.99%純利益 (FY25)
23.9億円
34.50%総資産
225億円
12.11%自己資本比率
60.5%
—ROE
18.7%
2.80%01
企業サマリ
Overview · 事業概要
株式会社IDホールディングスは、システムマネジメント・ソフトウェア開発・ITインフラ・サイバーセキュリティ・コンサルティングの5サービスを金融・公共・製造業等の直接顧客に提供する中堅ITサービス企業である。顧客との直接契約比率が6割以上を占め、長期継続案件から蓄積した業界知識と高品質な運用サービスが競争優位の源泉となっている。FY2025は売上高363億円(前年比+11.0%)、営業利益38億円(同+36.5%)と4期連続で過去最高を更新し、売上総利益率も21.9%から23.9%へ改善した。特にITインフラ部門が同+47.6%と急拡大し、サイバーセキュリティ・コンサルも同+20.4%と高成長を維持している。2026年3月期を初年度とする新中期経営計画「Next 50 Episode Ⅲ 'JUMP!!!'」では2028年3月期に売上高440億円・営業利益率13.0%を目標に掲げ、高収益領域への人材シフトとM&A活用による成長加速を図る方針である。
Business Model · ビジネスモデル
- 1収益源: システムマネジメント42%・ソフトウェア開発34%・ITインフラ12%・セキュリティ/コンサル11%の4柱で売上363億円を構成している。
- 2顧客: 金融・公共・製造業など多業種の顧客と直接契約が6割超を占め、長期継続案件から安定収益を得ている。
- 3価値提案: ITコンサルから運用保守まで一貫提供し、サイバーセキュリティやDX支援など高付加価値領域を拡充している。
- 4コスト構造: 人材が主要コストであり、国内外拠点のニアショア・オフショア体制とBP協業で生産効率を高めている。
Risks · リスク要因
- 1人材確保難: IT人材不足の深刻化により採用コスト増や高度人材の獲得失敗が収益計画の未達に直結するリスクがある。
- 2M&Aのれん減損: 成長加速のためM&Aを積極推進する方針だが、計画未達時にのれんや関係会社株式の評価損が発生しうる。
- 3プロジェクトリスク: ソフトウェア開発・ITインフラが売上の46%を占め、要件変更や品質問題による追加費用・損害賠償リスクがある。
- 4市場環境変化: AIや自動化による下流工程の縮小で既存サービスの単価・需要が減少し、高付加価値シフトが遅れると競争力を失う。
Strengths · 強み
- 1長期顧客基盤: 直接契約比率6割超の継続案件が多く、解約リスクが低く売上の安定性と利益率向上の両立を実現している。
- 2システムマネジメントの規模と品質: 他社にない大規模・高品質な運用サービスで金融やITベンダー向け案件を継続獲得している。
- 3高成長のITインフラ/セキュリティ: FY2025でITインフラが+47.6%増収、利益率30.3%と高く、次の収益柱として急拡大している。
- 4ROE持続向上: 直近ROE18.7%を達成し、10年以上にわたる資本効率改善の実績がPBR改善への素地を形成している。
Strategy · 戦略・今後の展望
- 1新中計「Next 50 Episode Ⅲ」: 2028年3月期に売上高440億円・営業利益57億円・営業利益率13.0%を目標に高収益モデルへ転換する。
- 2注力3領域への経営資源集中: コンサルティング・ITインフラ・サイバーセキュリティを注力領域と位置付け、人材のアップスキルと案件拡大を推進する。
- 3M&A・資本業務提携の加速: コンサルタント/PM人材の即戦力確保と技術・ライセンス獲得を目的にM&Aを積極活用し成長を加速する。
- 4グローバル展開と日系企業支援: 欧州・アジア拠点を活用し、海外進出する日系企業への現地ITサポートとオフショア体制を強化する。
Recent Highlights · 直近の動向
4期連続過去最高更新: FY2025売上高363億円(+11.0%)・営業利益38億円(+36.5%)・純利益24億円(+34.5%)を達成した。
ITインフラが急拡大: 金融・公共・運輸でクラウド案件等が急増し、ITインフラ売上が42億円と前年比+47.6%・利益率30.3%を記録した。
事業会社統合: 2025年4月1日にグループ事業会社を統合し、サービス提供の一体化とシナジー創出を図る組織再編を実施した。
ブロードバンドセキュリティと資本業務提携: 持分法適用会社化とセキュリティ包括サービスの提供開始によりセキュリティ事業を強化した。
02
業績推移
売上高
363億円▲11.0%FY25
営業利益
37.8億円▲36.5%FY25
純利益
23.9億円▲34.5%FY25
利益率推移営業利益率 / 純利益率
営業利益率純利益率
EPS 推移1 株当たり当期純利益 (円)
EPS
03
財務諸表
損益計算書 (PL)
単位: 億円
| 項目 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 265 | 264 | 258 | 278 | 311 | 327 | 363 |
| 売上原価 | — | — | — | — | — | — | — |
| 売上総利益 | — | — | — | — | — | — | — |
| 販管費 | — | — | — | — | — | — | — |
| 営業利益 | — | — | — | 18.7 | 24.3 | 27.7 | 37.8 |
| 経常利益 | 17.3 | 21.1 | 15.5 | 19.2 | 25.0 | 28.6 | 38.6 |
| 純利益 | 10.3 | 13.0 | 7.5 | 10.5 | 14.0 | 17.8 | 23.9 |
貸借対照表 (BS)
単位: 億円 (自己資本比率を除く)。ネット有利子負債 = 有利子負債 − 現金及び預金。
| 項目 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 146 | 153 | 168 | 162 | 175 | 201 | 225 |
| 純資産 (自己資本) | 83.4 | 87.3 | 94.1 | 94.5 | 104 | 120 | 136 |
| 自己資本比率 (%) | 57.1 | 57.3 | 56.0 | 58.2 | 59.5 | 59.9 | 60.5 |
| 現金及び預金 | 34.9 | 43.7 | 46.7 | 47.1 | 48.0 | 56.8 | 54.3 |
| 有利子負債 | — | — | — | — | — | — | — |
| ネット有利子負債 | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー (CF)
単位: 億円。FCF = 営業CF − 設備投資。▲はマイナス。
| 項目 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 10.1 | 32.3 | ▲6.1 | 18.4 | 16.5 | 14.2 | 35.6 |
| 投資CF | ▲3.4 | ▲1.1 | ▲6.1 | ▲0.1 | ▲3.6 | ▲2.3 | ▲22.8 |
| 財務CF | ▲1.3 | ▲22.2 | 14.9 | ▲18.9 | ▲12.8 | ▲4.3 | ▲15.1 |
| FCF | — | — | — | — | — | — | — |
| 設備投資 (CapEx) | — | — | — | — | — | — | — |
| 減価償却費 | — | — | — | — | — | — | — |
1株指標・収益性 (FY25)
株価データは準備中
EPS
142.54
1株純利益 (円)
BPS
—
1株純資産 (円)
ROE
18.7%
自己資本利益率
ROA
10.6%
総資産利益率
PER
—
株価収益率
PBR
—
株価純資産倍率
配当利回り
—
直近 DPS / 株価
成長投資 (FY25)
04
セグメント
セグメント情報は準備中です。
05
地域別売上
地域別売上データは準備中です。
06
従業員
従業員データ
連結
—人
単体
142人
平均年齢
46.9歳
平均勤続
12.3年
単体 平均年収
608万円
連結従業員数 推移
FY19
—
FY23
—
FY24
—
FY25
—
08
配当・株主還元
配当・株主還元
FY25 実績1株配当 (年間)
95.00円+20
配当性向
57.8%
1株配当 推移 (円・生値)
FY20
50
FY21
50
FY22
60
FY23
65
FY24
75
FY25
95
※ 生値。株式分割の遡及調整は未適用。
09
IR資料
IR資料は準備中です。
10
競合比較
競合比較は準備中です。
11
ニュース
関連ニュースは準備中です。