ポ
ポート株式会社
ポートカブシキガイシャ上場情報・通信業7047EDINET: E34537PORT INC.
決算期: 03月期
業種: 情報・通信業
売上高 (FY25)
220億円
40.97%営業利益 (FY25)
29.9億円
34.73%経常利益 (FY25)
29.3億円
36.63%純利益 (FY25)
18.9億円
29.60%総資産
227億円
40.00%自己資本比率
37.4%
—ROE
24.7%
4.40%01
企業サマリ
Overview · 事業概要
ポート株式会社は「社会的負債を、次世代の可能性に。」をパーパスに掲げ、WEBマーケティングと内製化した成約支援組織を組み合わせた成果報酬型ビジネスモデルで、企業の採用・販促課題を解決する成約支援事業を展開する。人材領域では新卒層の約90%が会員登録する「就活会議」「キャリアパーク！」等のプロダクト群を軸に人材紹介・アライアンスサービスを提供し、エネルギー領域では年間60万件超の電力・ガス成約支援を行い、2024年に連結したFive Lineとのシナジーでシングル事業売上100億円を突破した。売上高は2019年30億円から2025年220億円へと6年間で約7.3倍に拡大し、FY2025は営業利益30億円・ROE24.7%と収益性も向上している。中期経営計画ではCAGR30%以上を維持し2030年3月期に売上800億円・EBITDA130億円を目標とし、ストック型収益比率を現在の約24%から40%へ引き上げるとともにM&Aを活用した新規領域参入も推進する。成約件数増加が単価上昇を促すボリュームインセンティブ型の市場構造が好循環を生む一方、M&A統合リスクや生成AI等の技術革新による競争環境変化が主要リスクとして識別されている。
Business Model · ビジネスモデル
- 1収益源: 成約時のみ報酬が発生する成果報酬型モデルで、人材紹介・電力ガス成約支援の2領域から売上を得る。
- 2顧客: 新卒採用企業および電力・ガス事業者を主要顧客とし、成約件数増加がボリュームインセンティブで単価上昇につながる構造である。
- 3価値提案: 掛け捨てリスクゼロの成果報酬型により顧客の導入ハードルを下げ、集客から成約まで一気通貫で支援する。
- 4収益構造: ショット型収益を主軸としつつストック型比率を2025年3月期の23.9%から2030年3月期に40%へ引き上げ安定収益化を図る。
Risks · リスク要因
- 1M&A統合リスク: 積極的なM&A戦略においてPMI未達・組織文化衝突・のれん減損が発生した場合、経営成績に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
- 2技術革新リスク: 生成AIの急速な進化がWEBマーケティングや成約支援組織の競争優位性を低下させ、既存ビジネスモデルを陳腐化させる恐れがある。
- 3法的規制リスク: 個人情報保護法・景品表示法・特定商取引法等への違反が発生した場合、事業停止や社会的信用の毀損につながる可能性がある。
- 4人材確保リスク: 急拡大する組織において優秀な人材の採用・育成が計画通りに進まない場合、成約支援組織の生産性低下と事業計画遅延を招く恐れがある。
Strengths · 強み
- 1会員基盤: 新卒層の約90%が会員登録する就活メディア群を保有し、低コストで大量集客できる圧倒的な人材領域のプラットフォームを持つ。
- 2成約支援組織: 成約支援組織を完全内製化し、AIを活用した高速PDCAと独自教育体制で高い成約率と生産性を維持している。
- 3マルチチャネル集客: 自社プロダクト群とWEBマーケティングノウハウで潜在層からの集客を実現し、単一チャネル依存リスクを軽減している。
- 4M&Aシナジー: Five Line連結によりエネルギー領域で国内最大規模の成約支援事業者となり、市場プレゼンス向上が成約単価上昇に直結している。
Strategy · 戦略・今後の展望
- 12030年3月期目標: 5ヵ年中期経営計画でCAGR30%以上を維持し、売上収益800億円・EBITDA130億円の達成を目指す。
- 2ストック収益化: EBITDAに占めるストック利益比率を2025年3月期の23.9%から2030年3月期までに40%へ引き上げ、成長の確実性を高める。
- 3既存領域の地位確立: 人材領域で新卒紹介市場シェアNo.1を早期達成し、エネルギー領域で個人向け成約支援市場シェアNo.1および法人向けへの拡大を図る。
- 4M&A戦略: 既存領域のロールアップM&Aに加え、新規領域参入を目的としたM&Aを積極推進し、投資規律を明確化して実行する。
Recent Highlights · 直近の動向
FY2025業績: 売上収益220億円(前期比+41%)・営業利益30億円(前期比+34.7%)・ROE24.7%と大幅増収増益を達成した。
エネルギー領域100億超: Five Lineとのシナジーにより成約件数・単価が拡大し、エネルギー単独売上が100億円を初めて突破した。
子会社売却と資本提携: 外壁リフォーム子会社ドアーズを2024年5月に売却し、YouTube就活チャンネルを持つDiaryおよびSPI対策アプリのyuthと資本業務提携を締結した。
現金残高減少: 積極的なM&A投資(子会社株式取得支出22.8億円等)により現金及び現金同等物が25.4億円と前期比12.5億円減少し、財務レバレッジが高まっている。
02
業績推移
売上高
220億円▲41.0%FY25
営業利益
29.9億円▲34.7%FY25
純利益
18.9億円▲29.6%FY25
利益率推移営業利益率 / 純利益率
営業利益率純利益率
EPS 推移1 株当たり当期純利益 (円)
EPS
03
財務諸表
損益計算書 (PL)
単位: 億円
| 項目 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 30.4 | 41.0 | 46.9 | 69.9 | 114 | 156 | 220 |
| 売上原価 | — | — | — | — | — | — | — |
| 売上総利益 | — | — | — | — | — | — | — |
| 販管費 | — | — | — | — | — | — | — |
| 営業利益 | — | — | — | 6.0 | 17.0 | 22.2 | 29.9 |
| 経常利益 | 5.2 | 7.1 | 1.6 | 5.6 | 16.6 | 21.5 | 29.3 |
| 純利益 | 5.5 | 3.8 | 1.6 | 3.3 | 10.7 | 14.6 | 18.9 |
貸借対照表 (BS)
単位: 億円 (自己資本比率を除く)。ネット有利子負債 = 有利子負債 − 現金及び預金。
| 項目 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 34.8 | 43.9 | 67.5 | 103 | 114 | 162 | 227 |
| 純資産 (自己資本) | 20.9 | 18.4 | 20.2 | 23.7 | 32.4 | 67.5 | 85.1 |
| 自己資本比率 (%) | 60.1 | 41.9 | 29.9 | 22.9 | 28.4 | 41.6 | 37.4 |
| 現金及び預金 | 16.4 | 22.6 | 24.1 | 39.6 | 38.7 | 38.0 | 25.4 |
| 有利子負債 | — | — | — | — | — | — | — |
| ネット有利子負債 | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー (CF)
単位: 億円。FCF = 営業CF − 設備投資。▲はマイナス。
| 項目 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 4.8 | 6.7 | 1.9 | 6.1 | 13.4 | 10.3 | 20.7 |
| 投資CF | ▲9.4 | 0.0 | ▲12.3 | ▲4.7 | ▲5.1 | ▲21.4 | ▲50.5 |
| 財務CF | 14.7 | ▲0.5 | 11.9 | 14.1 | ▲9.2 | 10.4 | 17.3 |
| FCF | — | — | — | — | — | — | — |
| 設備投資 (CapEx) | — | — | — | — | — | — | — |
| 減価償却費 | — | — | — | — | — | — | — |
1株指標・収益性 (FY25)
株価データは準備中
EPS
142.50
1株純利益 (円)
BPS
—
1株純資産 (円)
ROE
24.7%
自己資本利益率
ROA
8.3%
総資産利益率
PER
—
株価収益率
PBR
—
株価純資産倍率
配当利回り
—
直近 DPS / 株価
成長投資 (FY25)
04
セグメント
セグメント情報は準備中です。
05
地域別売上
地域別売上データは準備中です。
06
従業員
従業員データ
連結
—人
単体
584人
平均年齢
28.5歳
平均勤続
2.9年
単体 平均年収
478万円
連結従業員数 推移
FY21
—
FY22
—
FY23
—
FY24
—
FY25
—
08
配当・株主還元
配当・株主還元
FY25 実績1株配当 (年間)
2.50円+1
配当性向
3.9%
1株配当 推移 (円・生値)
FY24
2
FY25
3
※ 生値。株式分割の遡及調整は未適用。
09
IR資料
IR資料は準備中です。
10
競合比較
競合比較は準備中です。
11
ニュース
関連ニュースは準備中です。