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株式会社ＳＨＩＮＫＯ
カブシキガイシャシンコー上場情報・通信業7120EDINET: E38443SHINKO Inc.
決算期: 03月期
業種: 情報・通信業
売上高 (FY25)
169億円
4.69%営業利益 (FY25)
6.9億円
9.73%経常利益 (FY25)
6.9億円
8.98%純利益 (FY25)
5.1億円
24.82%総資産
63.7億円
2.24%自己資本比率
27.5%
—ROE
28.0%
4.80%01
企業サマリ
Overview · 事業概要
株式会社SHINKOは、医療機関・企業・官公庁向けにITフィールドサービスを提供する独立系IT企業である。保守サービス事業（電子カルテ・医療機器・IT機器の現地保守）、ソリューション事業（IT機器販売・設計構築・設置展開）、人材サービス事業（CE・SEの派遣・業務委託）の3セグメントを運営し、全国9支店49営業所の拠点網が競争優位の核となっている。FY2025の売上高は169億円（前年比+4.7%）、営業利益7億円（+9.7%）、純利益5億円（+24.9%）と増収増益を達成し、ROEは28.0%と高水準である。成長ドライバーは医療DX推進に伴う訪問看護ステーション向けオンライン資格確認機器の導入需要、Windows10サポート終了によるPC更新需要、NEXT GIGAによる教育向け端末更新であり、2024年7月策定の新中期経営計画では「成長と収益力向上」を最重要テーマに位置付け3年間で事業基盤の拡大を目指す。一方で主要3社（ウィーメックス、KDDI、NECフィールディング）への売上依存度が約30%に達する点や、IT人材市場の競争激化に伴う採用コスト上昇が中長期的な収益圧迫リスクとなっている。
Business Model · ビジネスモデル
- 1収益源: 保守サービス事業が売上の約29%を占め安定収益の基盤となり、ソリューション・人材が補完する。
- 2顧客: 医療機関・介護事業所・官公庁・企業に対し、全国49営業所からオンサイトサービスを提供している。
- 3価値提案: 700名超のエンジニアによる現地対応力と全国均一品質で、DXを推進する顧客のラストワンマイルを担っている。
- 4コスト構造: 人件費が主要コストであり、スマートグラス遠隔支援や品質管理システム刷新で作業効率向上を図っている。
Risks · リスク要因
- 1特定顧客依存: ウィーメックス・KDDI・NECフィールディングの3社合計で売上の約29.7%を占め、取引縮小時の影響が大きい。
- 2IT人材不足: 2030年に最大79万人の人材不足が予測される中、採用・育成コストの増加が固定費上昇と収益圧迫につながるリスクがある。
- 3季節変動性: ソリューション事業は年度末に売上が集中するため、納品遅延が発生すると翌期ずれ込みで業績が大幅に変動する可能性がある。
- 4クラウド移行によるオンサイト需要低下: クラウド化でセンドバック保守が主流になれば、現地保守を主軸とする当社の事業モデルが影響を受けるリスクがある。
Strengths · 強み
- 1全国ネットワーク: 9支店49営業所に自社社員を配置し、全エリアで同一品質のオンサイトサービスを提供できる体制を持つ。
- 2医療分野約50年の実績: 電子カルテ・医療機器保守の長期実績が評価され、医療機器メーカーからの新規引き合いが増加している。
- 3高ROE経営: FY2025のROEは28.0%と高水準であり、資本効率を重視した自己株式取得（53億円規模）も実施している。
- 4事業間シナジー: ソリューション事業で設置した機器の保守をそのまま受託する仕組みにより、保守契約件数が毎年拡大している。
Strategy · 戦略・今後の展望
- 1新中期経営計画（2024-2026年）: 最重要テーマ「成長と収益力向上」を掲げ、3年間を事業基盤拡大期と位置付けて増収増益を継続目指す。
- 2医療・介護DXの深耕: 電子カルテ標準化・オンライン資格確認義務化・介護補助金活用を追い風に、医療・介護分野の受注を積極拡大する。
- 3ソリューション事業の成長ドライバー化: Windows10サポート終了（2025年10月）・NEXT GIGAを契機に大型官公庁案件や教育向け端末更新を獲得する。
- 4人的投資と生産性向上: 賞与を3か月から4か月に引き上げ離職率を改善しつつ、スマートグラス遠隔支援システムの活用拡大で1人当たり生産性を高める。
Recent Highlights · 直近の動向
FY2025業績: 売上高169億円（+4.7%）、営業利益6.9億円（+9.7%）、純利益5.1億円（+24.9%）と過去最高水準の増収増益を達成した。
PHC株式会社の株式売却と自己株式取得: 2024年11月にPHC社保有の26万6,000株全株（約53億円規模）をToSTNeT-3で取得し、持株比率14.5%が解消された。
訪問看護ステーション向け特需: 2024年12月のオンライン資格確認義務化に伴う機器導入需要が当期成長を牽引し、保守受託件数の増加にもつながっている。
離職率改善: 人材確保施策の効果により当期離職率は5.9%と前年比2.6ポイント改善し、翌期賞与を4か月分に増額して定着率向上を図っている。
02
業績推移
売上高
169億円▲4.7%FY25
営業利益
6.9億円▲9.7%FY25
純利益
5.1億円▲24.8%FY25
利益率推移営業利益率 / 純利益率
営業利益率純利益率
EPS 推移1 株当たり当期純利益 (円)
EPS
03
財務諸表
損益計算書 (PL)
単位: 億円
| 項目 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 122 | 134 | 127 | 139 | 159 | 161 | 169 |
| 売上原価 | — | — | — | — | — | — | — |
| 売上総利益 | — | — | — | — | — | — | — |
| 販管費 | — | — | — | — | — | — | — |
| 営業利益 | — | — | — | 6.1 | 7.5 | 6.3 | 6.9 |
| 経常利益 | 4.2 | 6.4 | 4.8 | 6.1 | 7.6 | 6.4 | 6.9 |
| 純利益 | 2.5 | 4.2 | 2.4 | 4.2 | 4.8 | 4.1 | 5.1 |
貸借対照表 (BS)
単位: 億円 (自己資本比率を除く)。ネット有利子負債 = 有利子負債 − 現金及び預金。
| 項目 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 51.8 | 47.0 | 55.2 | 55.2 | 64.7 | 65.2 | 63.7 |
| 純資産 (自己資本) | 7.0 | 10.3 | 11.1 | 9.9 | 16.3 | 19.1 | 17.5 |
| 自己資本比率 (%) | 13.5 | 22.0 | 20.1 | 17.9 | 25.1 | 29.4 | 27.5 |
| 現金及び預金 | — | — | 9.4 | 9.2 | 9.3 | 15.1 | 15.3 |
| 有利子負債 | — | — | — | — | — | — | — |
| ネット有利子負債 | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー (CF)
単位: 億円。FCF = 営業CF − 設備投資。▲はマイナス。
| 項目 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | — | — | ▲2.9 | 9.8 | ▲4.0 | 11.3 | 9.2 |
| 投資CF | — | — | ▲1.7 | ▲0.3 | ▲0.3 | ▲1.1 | ▲1.9 |
| 財務CF | — | — | 2.3 | ▲9.6 | 4.4 | ▲4.4 | ▲7.1 |
| FCF | — | — | — | — | — | — | — |
| 設備投資 (CapEx) | — | — | — | — | — | — | — |
| 減価償却費 | — | — | — | — | — | — | — |
1株指標・収益性 (FY25)
株価データは準備中
EPS
295.75
1株純利益 (円)
BPS
—
1株純資産 (円)
ROE
28.0%
自己資本利益率
ROA
8.1%
総資産利益率
PER
—
株価収益率
PBR
—
株価純資産倍率
配当利回り
—
直近 DPS / 株価
成長投資 (FY25)
04
セグメント
セグメント情報は準備中です。
05
地域別売上
地域別売上データは準備中です。
06
従業員
従業員データ
連結
—人
単体
860人
平均年齢
40.0歳
平均勤続
13.1年
単体 平均年収
509万円
連結従業員数 推移
FY21
—
FY22
—
FY23
—
FY24
—
FY25
—
08
配当・株主還元
配当・株主還元
FY25 実績1株配当 (年間)
97.00円+17
配当性向
32.8%
1株配当 推移 (円・生値)
FY20
5000
FY21
5000
FY22
5
FY23
70
FY24
80
FY25
97
※ 生値。株式分割の遡及調整は未適用。
09
IR資料
IR資料は準備中です。
10
競合比較
競合比較は準備中です。
11
ニュース
関連ニュースは準備中です。