旭
旭情報サービス株式会社
アサヒジョウホウサービスカブシキガイシャ上場情報・通信業9799EDINET: E04920ASAHI INTELLIGENCE SERVICE CO.,LTD.
決算期: 03月期
業種: 情報・通信業
売上高 (FY25)
158億円
6.99%営業利益 (FY25)
15.9億円
11.06%経常利益 (FY25)
16.1億円
10.57%純利益 (FY25)
11.9億円
11.02%総資産
146億円
5.12%自己資本比率
79.8%
—ROE
10.5%
0.40%01
企業サマリ
Overview · 事業概要
旭情報サービスはネットワークサービス・システム開発・システム運用の3部門を展開するITサービス企業で、売上の83.6%をネットワークサービスが占める。主要顧客はトヨタシステムズ(売上比23.4%)をはじめとする自動車・移動体通信・金融分野の大手上場企業であり、無期雇用(正社員)の技術者を顧客先に常駐させる準委任・請負モデルで安定した収益を確保している。FY2025は売上高158億円(前期比+7.0%)、営業利益16億円(同+11.1%)と増収増益を達成し、ROEは10.5%と安定水準にある。企業IT投資のDX需要拡大がフォローウインドとなる一方、人材確保コストの上昇や特定顧客への依存、AI・クラウド化による従来型技術の陳腐化リスクが中長期の課題として残る。中期経営計画(2026年3月期〜2028年3月期)では売上高196.5億円・営業利益19.65億円を目標に掲げ、事業構造改革と人材育成を両輪で推進する方針を示している。
Business Model · ビジネスモデル
- 1収益源: ネットワークサービス(売上132億円・構成比83.6%)を主軸に、システム開発23億円・システム運用3億円が補完する。
- 2顧客: 自動車・移動体通信・金融等の大手上場企業が中心で、最大顧客トヨタシステムズへの売上比率は23.4%である。
- 3価値提案: 無期雇用(正社員)技術者による高品質な常駐エンジニアリングと、DX推進・システム刷新の請負で顧客課題を解決する。
- 4コスト構造: 売上原価の大半は技術者労務費と外注費で、売上原価率78.2%・販管費率11.8%の構造を維持している。
Risks · リスク要因
- 1人材獲得競争リスク: IT業界での採用競争激化により優秀な技術者の確保・定着が困難化し、業績成長が制約される可能性がある。
- 2特定顧客集中リスク: 最大顧客トヨタシステムズへの売上依存度が23.4%に達しており、同社の発注減少が業績に直接影響するリスクがある。
- 3技術陳腐化リスク: AIやクラウド化の進展により従来型システム運用(売上3億円)の価格下落が継続しており、事業縮小が進む懸念がある。
- 4労働者派遣法等の規制リスク: 技術者派遣事業は関係法令の継続的見直しを受けており、不利な法改正が行われた場合に事業コストが増加する恐れがある。
Strengths · 強み
- 17期連続増収の実績: FY2019の113億円からFY2025の158億円まで年平均約5.8%成長を継続しており、受注基盤の安定性を示している。
- 2正社員エンジニアモデル: 技術者を全員無期雇用とすることで派遣法リスクを抑制し、顧客への高品質・継続的サービスを担保している。
- 3自動車・通信分野での深耕: トヨタグループ向けを中心に自動車・移動体通信分野での受注が継続拡大し、業績の安定成長に寄与している。
- 4財務健全性: 自己資本比率は約79.8%、現金及び預金6,197百万円を保有し、無借金経営で財務リスクが極めて低い。
Strategy · 戦略・今後の展望
- 1中期経営計画の数値目標: 2028年3月期に売上高196.5億円・営業利益19.65億円・配当性向40%以上を目指し、年率約7%成長を継続する計画である。
- 2既存事業の構造改革: 収益性の高い分野へのリソース集中と、汎用系からネットワーク・クラウド系技術への移行を加速し、利益率改善を図る。
- 3新規ビジネス開拓: AI・RPA・セキュリティ等のDX支援領域への参入強化と、IT技術進化に対応した新規サービスの創出に取り組む方針である。
- 4人材戦略の強化: 新卒・キャリア採用の拡充、認定資格制度の拡充、エンゲージメント向上施策により高度技術者とプロジェクトリーダーの育成を推進する。
Recent Highlights · 直近の動向
FY2025業績: 売上高158億円(+7.0%)・営業利益16億円(+11.1%)・純利益12億円(+11.0%)と2桁増益を達成した。
自動車・通信分野の受注拡大: ネットワークサービス部門がトヨタシステムズ向け等で前期比+7.4%増の132億円となり、全体成長を牽引した。
投資有価証券の積み増し: 投資活動CFが527百万円の支出超となり、投資有価証券取得931百万円により余剰資金を運用する財務戦略をとっている。
新中期経営計画発表: 2025年5月に2026〜2028年3月期を対象とする中期経営計画を公表し、3年間で売上高を158億円から196.5億円へ引き上げる目標を示した。
02
業績推移
売上高
158億円▲7.0%FY25
営業利益
15.9億円▲11.1%FY25
純利益
11.9億円▲11.0%FY25
利益率推移営業利益率 / 純利益率
営業利益率純利益率
EPS 推移1 株当たり当期純利益 (円)
EPS
03
財務諸表
損益計算書 (PL)
単位: 億円
| 項目 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 113 | 121 | 123 | 130 | 139 | 148 | 158 |
| 売上原価 | — | — | — | — | — | — | — |
| 売上総利益 | — | — | — | — | — | — | — |
| 販管費 | — | — | — | — | — | — | — |
| 営業利益 | — | — | — | 12.5 | 13.1 | 14.3 | 15.9 |
| 経常利益 | 10.6 | 11.9 | 12.3 | 12.7 | 13.5 | 14.6 | 16.1 |
| 純利益 | 7.6 | 8.1 | 8.4 | 8.6 | 9.1 | 10.7 | 11.9 |
貸借対照表 (BS)
単位: 億円 (自己資本比率を除く)。ネット有利子負債 = 有利子負債 − 現金及び預金。
| 項目 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 103 | 108 | 115 | 122 | 129 | 139 | 146 |
| 純資産 (自己資本) | 79.8 | 84.5 | 90.3 | 95.9 | 102 | 110 | 117 |
| 自己資本比率 (%) | 77.6 | 77.9 | 78.2 | 78.9 | 78.9 | 78.7 | 79.8 |
| 現金及び預金 | 46.7 | 44.0 | 50.8 | 49.4 | 52.4 | 62.8 | 62.0 |
| 有利子負債 | — | — | — | — | — | — | — |
| ネット有利子負債 | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー (CF)
単位: 億円。FCF = 営業CF − 設備投資。▲はマイナス。
| 項目 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 8.1 | 8.0 | 9.9 | 7.8 | 5.9 | 10.7 | 9.3 |
| 投資CF | ▲3.9 | ▲7.7 | — | ▲6.1 | 0.5 | 3.7 | ▲5.3 |
| 財務CF | ▲2.3 | ▲3.0 | ▲3.1 | ▲3.1 | ▲3.4 | ▲4.0 | ▲4.8 |
| FCF | — | — | — | — | — | — | — |
| 設備投資 (CapEx) | — | — | — | — | — | — | — |
| 減価償却費 | — | — | — | — | — | — | — |
1株指標・収益性 (FY25)
株価データは準備中
EPS
76.50
1株純利益 (円)
BPS
—
1株純資産 (円)
ROE
10.5%
自己資本利益率
ROA
8.1%
総資産利益率
PER
—
株価収益率
PBR
—
株価純資産倍率
配当利回り
—
直近 DPS / 株価
成長投資 (FY25)
04
セグメント
セグメント情報は準備中です。
05
地域別売上
地域別売上データは準備中です。
06
従業員
従業員データ
連結
—人
単体
1,863人
平均年齢
35.4歳
平均勤続
12.2年
単体 平均年収
488万円
連結従業員数 推移
FY21
—
FY22
—
FY23
—
FY24
—
FY25
—
08
配当・株主還元
配当・株主還元
FY25 実績1株配当 (年間)
74.00円-4
配当性向
41.8%
1株配当 推移 (円・生値)
FY20
58
FY21
59
FY22
63
FY23
64
FY24
78
FY25
74
※ 生値。株式分割の遡及調整は未適用。
09
IR資料
IR資料は準備中です。
10
競合比較
競合比較は準備中です。
11
ニュース
関連ニュースは準備中です。